QUYẾT ĐỊNH Về việc công khai số liệu quyết toán ngân sách xã năm 2022

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ KHÁNH CƯ                 Số  52/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     Khánh Cư, ngày  30  tháng 06   năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công khai số liệu quyết toán ngân sách xã năm 2022

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ KHÁNH CƯ

 

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ Chức Chính Phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số: 83/2015/QH13 ngày 26/5/2015;

Căn cứ Nghị định  số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết ban hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

          Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày  30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số:  46/NQ-HĐND ngày 28/06/2023 của Hội đồng nhân dân xã Khánh Cư  khoá XXII, kỳ họp thứ  11  về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2022;

Xét đề nghị của Kế toán ngân sách xã;

QUYẾT ĐỊNH:

 

          Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách xã năm 2022.    

(Từ biểu số 116/CKTC - NSNN đến biểu số 120/CKTC - NSNN kèm theo).

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

          Điều 3. Văn phòng HĐND và UBND xã, Kế toán ngân sách xã, thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:  - Ủy ban nhân dân huyện;  - Phòng Tài chính huyện;  -  Đảng ủy xã;  - HĐND xã;  - Các cơ quan của các đoàn thể ở xã;  - Các trưởng thôn trong xã;  - Như điều 3  - Lưu: VP.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH                                            Vũ Bình Minh

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ KHÁNH CƯ      Số:      /BC - UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập - Tự do- Hạnh phúc                     Khánh Cư, ngày  30  tháng 6 năm 2023

 

BÁO CÁO CÔNG KHAI

Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022

 

 

Căn cứ vào NQ số:  20 /NQ-HĐND xã ngày 24  tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân xã Khánh Cư về việc phê chuẩn dự toán thu chi ngân sách xã, quyết định số: 01/QĐ-UBND ngày 01 tháng 01 năm 2022 của UBND xã Khánh Cư về việc phân bổ dự toán thu - chi ngân sách năm 2022. Uỷ ban nhân dân xã xin được báo cáo công khai quyết toán thu - chi ngân sách xã năm 2022 như sau:

I -  Quyết toán thu ngân sách xã năm 2022:

Tổng thu ngân sách xã năm 2022 quyết toán: 23.928.067.236 đồng, đạt 104,85% dự toán năm. Cụ thể:

1. Các khoản thu hưởng 100% quyết toán: 1.435.567.129 đồng  đạt 346,09% dự toán.

 Các khoản thu hưởng 100% tăng là do trong năm chỉ tiêu:

+ Thu phí, lệ phí môn bài quyết toán: 42.039.000 đồng đạt 107,79% so dự toán.

+ Thu phạt quyết toán: 12.500.000 đồng.

+Thu đền bù từ dự án GPMB: 1.407.000 đồng.

+ Thu phí đò: 7.200.000 đồng.

2. Các khoản thu hưởng tỷ lệ % quyết toán: 11.384.611.136 đồng đạt

111,63% so dự toán.

*Tỉ lệ này tăng là do trong năm các khoản thu thuế đất phi nông nghiệp, lệ phí trước bạ nhà đất, thuế thu nhập cá nhân tăng so với kế hoạch giao trong đó:

+ Thu lệ phí trước bạ nhà đất quyết toán: 121.207.912 đồng đạt 412,27% so dự toán.

+ Thuế thu nhập cá nhân quyết toán: 193.002.267 đồng đạt 192,29% so dự toán.

+ Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 80.266.629 đồng đạt 142,44% dự toán.

*Ngoài các chỉ tiêu thu vượt dự toán, vẫn còn chỉ tiêu tỷ lệ thu chưa đạt đó là:

+ Thu từ quỹ đất công ích và HLCS quyết toán: 32.047.917 đồng đạt 52,88% so dự toán.

+ Thu lệ phí trước bạ nhà đất quyết toán: 127.286.598 đồng đạt 90,92% so dự toán.

+ Thu thuế GTGT và thu nhập doanh nghiệp: 20.759.051 đồng đạt 54,39% dự toán.

3. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên quyết toán: 11.699.373.450 đồng đạt 100% dự toán, trong đó:

+ Thu bổ sung cân đối ngân sách là: 5.663.180.000 đồng đạt 100% dự toán.

+ Thu bổ sung có mục tiêu từ cấp trên là: 16.408.005.562  đồng.

4. Thu chuyển nguồn: 1.340.373.212 đồng.

II. Quyết toán chi ngân sách xã năm 2022:

Tổng chi ngân sách xã năm 2022 quyết toán: 23.928.067.236 đồng, đạt 104,85% dự toán năm. Cụ thể:

1. Chi đầu tư phát triển quyết toán: 7.932.246.368 đồng . 

2. Chi thường xuyên quyết toán: 15.551.844.590 đồng đạt 100,53%dự toán. Trong đó:

+ Chi đảm bảo xã hội quyết toán: 426.698.200 đồng đạt 106,78% dự toán.

+ Chi sự nghiệp giáo dục quyết toán: 6.815.886.085 đồng đạt 109,08 % dự toán.

+ Chi sự nghiệp y tế quyết toán: 90.076.000 đồng đạt 116,98% dự toán.

+ Chi sự nghiệp văn hoá thông tin quyết toán: 69.700.000 đồng đạt 79,96% dự toán.

+ Chi sự nghiệp thể dục thể thao quyết toán: 30.104.000 đồng đạt 184,90% dự toán.

+ Sự nghiệp phát thanh quyết toán: 40.860.000 đồng đạt 75,29% dự toán.

+ Sự nghiệp kinh tế quyết toán: 2.153188.450 đồng đạt 104,25% dự toán.

          + Chi quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể quyết toán: 5.066.348.132 đồng đạt 104,04% dự toán trong đó:

          Chi quản lý nhà nước quyết toán: 3.115.961.895 đồng

          Chi Hội đồng nhân dân quyết toán : 308.568.918 đồng

          Chi công tác Đảng quyết toán : 966.561.105 đồng

          Chi Mặt trận tổ quốc quyết toán : 222.707.506 đồng

          Chi Đoàn thanh niên quyết toán : 171.138.286 đồng

          Chi Hội phụ nữ quyết toán : 177.988.036 đồng

          Chi hội Nông Dân quyết toán : 211.646.290 đồng

          Chi Hội Cựu chiến binh quyết toán : 295.987.347 đồng

          + Chi công tác An Ninh quyết toán: 48.024.000 đồng đạt 100% dự toán.

          + Chi công tác quân sự  quyết toán: 275.724.723 đồng đạt 110,08% dự toán.

+ Chi hoạt động môi trường quyết toán: 535.235.000 đồng đạt 100% dự toán.

+ Chi nộp trả ngân sách cấp trên: 5.364.000 đồng.

* Trong năm, nguồn tiết kiệm chi để làm lương, nguồn dự phòng ngân sách được phân bổ chi cho các nhiệm vụ chính trị đặc biệt tại địa phương như sau:

- Tiết kiệm chi thường xuyên để làm lương quyết toán: 793.030.000 đồng.

- Chi dự phòng ngân sách quyết toán: 112.640.000 đồng (trong đó nguồn dự phòng phân bổ đầu năm là: 112.640.000 đồng,

Nguồn dự phòng ngân sách được chi cho các nhiệm vụ chính trị đặc biệt tại địa phương như sau:

Chi đại hội đoàn thành niên: 5.000.000 đồng

Chi đại hội Cựu chiến binh: 5.000.000 đồng

Chi công tác quản lý nhà nước: 50.560.000 đồng

Chi phòng dịch covid 19: 20.785.000 đồng

Chi đại hội thể dục thể thao: 14.595.000 đồng

Chi phòng chống lụt bão: 7.700.000 đồng

Chi đại hội cựu thanh niên xung phong: 5.000.000 đồng

Chi đại hội cựu giáo chức: 4.000.000 đồng

          Năm 2022, tổng nguồn tăng thu: 65.411.500 đồng trong đó:

- Chi  nguồn tăng thu vào công tác an sinh xã hội, nhiệm vụ trọng tâm trong năm cụ thể là:

Chi phòng dịch covid 19 : 19,623,400 đồng.

          Chi đảm bảo xã hội:  9,581,543  đồng

- Chi chuyển nguồn tăng thu để CCTL: 36.205.906 đồng.

- Chi nguồn tăng thu năm 2021 chuyển nguồn cải cách tiền lương cho cán bộ hưu xã: 32.013.600 đồng.

3. Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau: 443.975.677 đồng.

- Chuyển nguồn 10% nguồn kinh phí thu được từ đất để thực hiện việc đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, hoàn thiện hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn: 24.884.758 đồng.

- Kinh phí chuyển 10% tiết kiệm chi thường xuyên đầu năm 2021 để CCTL (Cải cách tiền lương): 58.800.000 đồng.

- Chuyển nguồn tăng thu năm 2021 để thực hiện CCTL: 119.678.535 đồng.

- Chuyển nguồn CCTL từ năm 2020 sang năm 2022: 31.813.428 đồng.

- Chuyển nguồn tiết kiệm 10% CCTL năm 2022 sang năm 2023: 171.186.000 đồng.

- Chuyển nguồn tăng thu CCTL năm 2022 sang năm 2023: 36.205.956 đồng.

4 Chi kết dư ngân sách: 601 đồng

          III. Quyết toán  các quỹ công chuyên dùng năm 2022

          Số dư đầu kỳ:                           57.181.494  đồng

          Thu trong kỳ:                           78.989.934  đồng.

          Chi trong kỳ:                            54.450.000  đồng.

          Số dư cuối kỳ:                          81.721.428  đồng.

          IV. Đánh giá chung công tác điều hành quản lý ngân sách năm 2022:

* Thuận lợi:

1. Công tác lập dự toán thu chi ngân sách xã năm 2022 được triển khai đúng luật, bám sát tình hình thực hiện thu chi ngân sách ở địa phương và các chính sách, chế độ thu chi theo quy định đảm bảo công khai, triển khai kịp thời các nhiệm vụ thu;

2. Chủ động bố trí nguồn ngân sách thực hiện nhiệm vụ chi theo dự toán, ưu tiên bố trí nguồn kinh phí khi trả lương, các khoản phụ cấp cho cán bộ công chức, chuyên trách. Đảm bảo chi đúng đối tượng, chế độ chính sách nhà nước quy định;

3. Giải quyết kịp thời các chính sách hỗ trợ, các nhiệm vụ chi đột xuất phát sinh phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn;

4. Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu ngân sách. Tiếp nhận và chi trả kịp thời cho các cá nhân, tập thể nguồn vốn bổ sung từ ngân sách cấp trên để đáp ứng yêu cầu chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế .

* Khó khăn

1. Còn chỉ tiêu thu chưa đạt là : Thu thuế GTGT và thuế TNDN còn thấp đạt 54,39% dự toán giao, nguyên nhân là: Là một xã thuần nông, số lượng doanh nghiệp đóng trên địa bàn còn ít, các hộ kinh doanh còn nhỏ lẻ gây ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn.

2. Năm 2022 là năm diễn ra nhiều sự kiện lớn, phát sinh nhiệm vụ chi ngoài dự toán do vậy khó khăn cho việc bố trí nguồn chi ngân sách như kinh phí phòng chống dịch covi-19; công tác tuyển quân, nông thôn mới nâng cao...

 3. Một số ngành dự toán thấp nhưng nhiệm vụ chi nhiều nên chưa đảm bảo được nguồn ngân sách.

4. Nợ phải thu, phải trả của UBND xã còn lớn, đặc biệt là nợ xi măng Xuân Thành chưa có kinh phí để thanh toán với tổng số tiền là: 825.100.000 đồng.

Trên đây là báo cáo công khai quyết toán thu - chi ngân sách xã năm 2022, UBND xã trân trọng báo cáo trình HĐND xã xem xét phê chuẩn.

                      

Nơi nhận : - TT Đảng uỷ ; - TT HĐND xã ; - Đại biểu HĐND xã ; - Chủ tịch, các Phó CTUBND xã ; - Lưu VP, KTNS xã.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN Chủ Tịch     Vũ Bình Minh